文件控制乌龟图
目的：依据标准要求，对与本公司管理体系有关的文件及资料的管理做出规定，确保文件系统处于受控状态，使公司的管理体系处于现行有效文件的控制下进行正常运作.
资源需求：电脑、打印机、复印机、文件夹、文件柜、各类印章(受控、非受控……) 非受控……) |
过程拥有者,C,S,O 1.总经办授权文控员对文件管控并考核文控员工作情况 2.文控员被授权对文件管控确保文件处于受控状态 3.授权人员制定/修改文件审批 4.其他部门审核与之有关的文件更改 |
与质量管理体系要求有关的文件，包括质量体系的第一、二、三、四层次文件及其更改文件信息； 产品、工程、材料、作业标准/图纸/规范/数模等技术文件及其更改和记录； 相关国家法律法规，相关产业技术资料，有关设备设施资料等外来文件。 |
过程流程 授权人员审批 文件受控
权限范围文件 文件发放
与质量管理体系有关的场所均能及时获得最新有效版本文件。 |
输入 输出相关部门评审 2 相关部门确认 受控 发放 作废文件回收
文件更改 文件更改审批
标明修订状态 定期发布
运行依据的相关文件和记录 文件清单 产品图样管理办法 料号编码规则 文件发放范围登记表 文件领用审批表 文件更改审批/通知单 作废文件登记表 文件借阅登记表 文件发放登记表 |
文件清单 防止误用
过程绩效指标 受控文件失控率= 文件未受控\作废文件未回收等失控次数/已受控文件总数 受控文件未覆盖率= 文件未发放到位次数/已受控文件总数 |